年末，我委内设办公室、综合规划科、法规科、固定资产投资科、农村经济科（市以工代赈办公室、市湘西开发协调办公室）、财政金融贸易外经科（服务业科）、社会发展科（就业和收入分配科）、工业基础产业和高新技术科（市国民经济动员办公室）、能源科（对外称永州市能源局）、重大项目前期工作办公室（对口支援办公室）、资源节约和科（节能监察科）、重大项目稽察科、价格调控科（市价格调节基金管理办公室）、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、政工科、监察室、机关党委、公管办等个职能科室和市重点工程建设领导小组办公室、市价格成本调查队和市项目评审中心、市价格认证和监测中心
永州市发展和委员会属全额预算拨款的正处级单位。2016年委机关编制数58人,实际在编54人。其中主任1名,副主任4名,纪检组长1名,总经济师1名;正科级干部17名,副科级干部7名。比上年度编制数增加6名,实际在编人数增加2人。
拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；指导推进和综合协调全市经济体制，研究全市经济体制和对外重大问题；拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达投资年度计划；贯彻实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；承担重要商品总量平衡和宏观调控；编制和执行全市价格规划，拟订并组织实施价格政策；牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。承办市人民交办的其他事项。
为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，我委根据《中华人民国预算法》、《中华人民计法》、《中华人民国采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《永州市市直单位差旅费管理办法》、《永州市市直单位会议费管理办法》、《永州市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《关于调整市直单位差旅住宿费标准等有关问题的通知》等有关法律、法规和文件，并结合我单位实际制定了日常管理制度、财务管理制度、内控制度、专项资金管理办法等制度。
财务管理制度主要包括资金审批、预决算管理、报账管理、办公费管理、会议费管理、公务接待费管理、车辆购置和运行费管理、出国（境）费管理、聘及借用人员费管理、差旅费职工探亲费及慰问费管理、基建及维修管理、资产管理、离退休干部生活待遇管理、监督检查。
1、市财政拨入基本支出资金760.82万元，主要用途：维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。
2、市财政拨入项目支出资金786.96万元，主要用途：1、项目前期费。用途：为大力加强项目前期工作，滚动开发和完善全市国民经济和社会发展规划重大项目库，完成零陵机场迁建，兴永郴赣铁、洛湛铁扩能，新建永州北站，永州站提质等重大项目前期工作计划目标；2、重点办工作经，用途为全市重点项目争资、管理、考核和开展重点项目前期相关工作经费；3、固定资产投资项目审查、节能减排等工作经费，主要用途是调查研究全市的经济预测情况，用于固定资产投资节能评估和审查工作；4、农网升级及农村电网体制工作经费，用于农网升级及农村电网体制的发展规划编制、落实有关政策措施、投资预算安排、审核申报项目、监督检查项目建设质量、资金使用情况等相关工作；5、价格事务经费，用途为规范价格行为、市场价格监测、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审等工作。6、以工代赈工作经费，用途为完成全市以工代赈2016年度计划的申报，做好以工代赈项目的前期准备工作，搞好项目储备，建立“十三五”项目库；争取全市以工代赈国家和省预算内资金，组织实施省下达的2016年度以工代赈，定期检查并向上级发改委报告计划执行情况。
2016年一般公共预算财政拨款收入为1537.78万元，比年初预算数为826.77万元增加86.02%。其中基本支出决算数760.82万元，比年初预算数451.77万元增加68.41%；项目支出决算数776.96万元，比年初预算数375万元增加107%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：抚恤金、大病救助、公车补助、绩效考核励、评审中心工作经费、价格认证中心工作经费、公务员住院补助、市直机关单位工资和提前退休人员费用提标、国开行联席办工作经费、2016年7月-12月补发工资等。
我委基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。2016年经费基本支出760.82万元，具体使用情况如下：
2016年，本单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共113.21万元。 与年初预算数123万元节约了9.79万元，与上年139.55万元对比节约了26.34万元，主要原因是公务用车运行费减少了26.34万元。其中：因公出国（境）费决算0万元，年初预算0万元，比上年减少0.59万元减少0.59%；公务用车购置及运行费支出45.2万元，比年初预算46万元减少1.74%,比上年71.5万元减少36.78%；公务接待费支出68.01万元。比年初预算77万元减少11.68%，与上年持平。
三公经费支出下降明显只要是我委加强三公经费管理，严控三公经费支出。2016年全面继续实行车改，公车用车数量减少，没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待标准。
2016年我委项目资金支出786.96万元，主要包括项目前期费、重点办工作经费、固定资产投资项目审查及节能减排等工作经费、农网升级及农村电网体制工作经费、价格事务经费、以工代赈工作经费等。相关的支出没有按项目分列明细，无法统计各项目具体支出金额，具体使用和管理情况如下：
过去的一年，面对严峻复杂的宏观经济形势、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展任务，在市委、市的坚强领导下，在市、市政协的监督支持下，全市发改系统主动适应新常态，落实市委、市的决策部署，着力推进重大政策、重大规划、重大项目落地落实，为经济社会持续稳定健康发展做出了积极贡献。2016年全市地区生产总值增长8%，增速排全省第6；财政总收入增长14.3%，增速排全省第一。发展工作取得了新成绩，全市发改系统共获得国家和省级表彰5项，市发改委机关在市级考核的23项工作中有15项获评先进，跑项争资位居全省前列。
（一）服务全局展现了新作为。围绕全市发展大局，加强谋划研究，为市委、市当好参谋、出好主意。形势分析更加精准。月调度、季分析、半年大调研、年终专题报告，全年完成形势分析报告20余篇，为市委、市提供了决策参考。规划体系更加完善。全面完成市“十三五”规划纲要编制，牵头或组织编制了30个重点专项规划，建立了市级“十三五”规划项目库，收集重大投资项目798个，总投资超过1.2万亿元。其中，235个单列项目纳入了全省“十三五”规划项目库，项目个数占全省项目总数10%以上，排全省第一。调查研究更加深入。重点围绕供给侧结构性、扩大民间投资、重大项目建设等10余个重大问题开展调研，形成了一批有分量、高质量的研究。制定了全市重大项目建设年度计划，积极推动并承办了全市重大项目建设流动现场推进会和重点项目集中开工月等活动。
（二）扩大投资获得了新成效。2016年，全市发改系统积极往上衔接，获得国家和省中央预算内资金28.1亿元，争取专项建设基金23.1亿元，在国开行实际融资66.6亿元。通过上述资金撬动，全市固定资产投资完成1653亿元、增长14%，高于全国全省平均，有力支撑了全市经济社会发展。推动了产业转型升级。全市农、林、牧、渔业完成投资88.2亿元、增长31.5%，实施了新增粮食产能工程、农业标准化示范等项目，加快了农业现代化步伐。工业完成投资689亿元，新建“135”工程标准厂房186万平方米，产业链创新和双创建设等专项加快实施，推动了新型工业在创新升级中提质增效。积极实施现代服务业专项，加快推进了一大批文化旅游、电子商务、商贸物流等项目建设，永州经开区获批湖南省服务业示范集聚区、省级高新技术产业开发区，促进了服务业持续繁荣。提升了基础设施水平。对接省里提出的“四张网”，突出抓好了交通、能源、水利、信息领域的基础设施建设，全年完成投资412亿元、增长57.9%。冷东一级、零双一级公、毛俊水库开工建设，风电开发在建34.8万千瓦，完成775个行政村的农网升级。城镇提质加快推进，实施了地下综合管廊、城市网建设等项目，祁阳县、东安县芦洪市镇获批第三批国家新型城镇化综合试点。强化了民生民本保障。全年棚户区3.3万套，80个易地扶贫搬迁项目全部开工建设，安置建档立卡贫困户2.36万人，新增农村饮水安全受益人口30万，新增中心城区义务教育学位8000个。江永县获批第一批全国农民工等人员返乡创业试点县，江华、江永、东安三县新增纳入国家重点生态功能区。全年万元P能耗下降6.27%，超额完成年度任务。
（三）项目建设实现了新突破。通过抓实现场管理、强化督查考核、优化服务等一系列举措，有效地推动了全市项目建设。重点项目计划超额完成。纳入全市考核的326个重点项目完成投资549.15亿元，占年度投资计划528亿元的105%。其中，涔天河水库扩建工程下闸蓄水，涔天河水库灌区工程、保障性安居工程等重大项目进展顺利，长丰扩能、零陵烟厂技改等项目竣工投产。重大项目前期推进有力。湘桂铁易家桥至永州站三线工程、永州北货场、永州北站、永州站扩能等项目均纳入了永州地区铁扩能工程，去年5月开展了可研报告评审并提交中铁总公司，9月中旬进行了初步设计审查，可研批复所需的前置性工作已全部完成。呼南高铁邵永段、永州至贺州铁、兴永郴赣铁，均已列入国家《中长期铁网规划》，前期研究已开展并形成了初步。开通了永州至深圳高铁2趟，加密永州至长沙空窗期高铁2趟。衡道高速列入省“十三五”规划，零陵机场迁建正式纳入国家民航“十三五”规划，湘江永州至衡阳千吨级航道项目前期工作已完成并具备了开工条件。
（四）深化取得了新进展。协调推进供给侧结构性，按照“三去一降一补”的要求，出台了十大类37条措施，先后分四批降低了43项涉企行政事业性收费标准，进一步减轻了企业负担。抓好牵头任务落地，公车有序推进，市、县两级党政机关车改工作已完成。行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点工作全面完成。社会信用体系建设成效明显，建成了“信用永州”网站平台，建立健全了工作制度，构建工作联动、失信联合、信息归集和监管机制。公共资源交易体制稳步推进，“一委一办一中心”的管理体制全面建成，全市11个县区交易平台全部撤销，所有公共资源交易按要求全部纳入市级平台。全力推进投融资和价格机制，启动运行了投资项目在线个投资项目全部实现在平台审批，审批效率较上年提高50%。推进价格机制，制定了《永州市城市公立医院医疗服务价格实施方案》，11家城市公立医院已取消药品加成、同步实行调整的医疗服务价格。
（五）价费监管彰显了新保障。强化价格行为监管，全市价格水平总体平稳。强化价费监管，加强水电气价格管理，扎实抓好涉改水电站审查工作，严格落实国家和省降低企业用能成本政策，全年为企业降低用电用气成本2400余万元。围绕民生关注热点，开展了出租车价格调整、节假日市场价格检查、春运票价检查、医疗和教育收费等专项检查。聚焦减轻企业负担，开展了涉企价费、国有商业银行收费等专项检查。着力缓解价费矛盾，开展了机动车安全技术检测收费检查和住宅小区价费整治。严厉打击价格欺诈和价格垄断，规范市场价格行为，取得了良好成效。强化成本认证，做好了农产品价格成本调查、重要商品及服务价格成本监审等专项工作，完成各类价格认证业务12件。市价格认证与信息监测中心获评“全国价格认定工作先进单位”。强化投诉办理，全年共接群众投诉、咨询电线起投诉事项全部办结，369起咨询事项均及时给予了答复。（六）队伍建设呈现了新面貌。
围绕提升发改系统执行力，强化了能力建设、组织建设、作风建设。加强学习教育，结合“两学一做”学习教育，在浙江大学举办了全市发改系统第一期“执行力+发改业务能力提升”培训班，提升了发改干部的业务能力。加强机关组织建设，成立了机关党委，组建了工会、妇联、团委等群团组织，举办了首届气排球比赛，激发了系统活力，实现了全市发改系统的大融合。创建市级文明单位已通过初核，成功创建了“市级模范职工之家”。加强作风建设，深入开展“雁过拔毛”式问题和“纠‘四风’、治‘’”专项整治工作，共整治问题12个。始终依法行政，不断提升服务水平和机关效能，树立了风清气正的生态。顺利通过了工作审议，得到了的充分肯定。在市直优化经济和机关效能建设工作“满意不满意单位”测评中被评为先进单位。（七）综合评价结果
826.77万元，实际财政拨款收入1547.78万元，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100%=87.21%，说明在执行预算时，预算调整较大，预算编制的计划性和执行管理上有待提高。（二）项目核算方面
，相关的支出没有按项目分列明细账，不利于分析各项目的资金投入使用及绩效情况，财务核算在执行上有待完善。六、
应严格《预算法》执行部门预算，在做年度预算时应遵循全面预算管理的原则，充分考虑，尽量预算的全面性，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用；支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报。
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